Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SOFT SUL PURIFICADORES DE AGUA LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3531 |
Data de lançamento: |
06/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 UN REFIL EVEREST FILTRO 2 EM 1 P/ FILTRO DE AGUA EMEIEF CASA DA CRIANÇA. |
0,00 |
160,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/06/2024 |
Valor Empenhado referente a: 1 UN REFIL EVEREST FILTRO 2 EM 1 P/ FILTRO DE AGUA EMEIEF CASA DA CRIANÇA. |
160,00 |
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| 07/06/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/5525; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
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160,00 |
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| 13/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3531/2024
SOFT SUL PURIFICADORES DE AGUA LTDA. - 10069 |
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160,00 |
| TOTAL |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
