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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: MAURICIO ONUSZAK GAMARRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3550	Data de lançamento:	07/06/2024
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.40.07.00.00.00 - MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTAÇÃO SOFTWARES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2629/2024 EM ANEXO, P/ COMPUTADORES E IMPRESSORA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.	0,00	580,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/06/2024	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2629/2024 EM ANEXO, P/ COMPUTADORES E IMPRESSORA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE.	580,00
10/06/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 900/25; Sec. Da Saúde – LUCIANE R. DE SOUZA BALDIN		580,00
18/06/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3550/2024 MAURICIO ONUSZAK GAMARRA - 16179			580,00
TOTAL		580,00	580,00	580,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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