SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FIXAÇÃO E PINTURA DO BRINQUEDO RODA GIRATORIA NO PARQUINHO INFANTIL DA EMEI NAN GA EXTENSÃO GOJ VESO.
0,00
200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/06/2024
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FIXAÇÃO E PINTURA DO BRINQUEDO RODA GIRATORIA NO PARQUINHO INFANTIL DA EMEI NAN GA EXTENSÃO GOJ VESO.
200,00
10/06/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 900/37; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA
200,00
18/06/2024
Pagamento de Empenho 3560/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
200,00
TOTAL
200,00
200,00
200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
