Nome do Credor: FREDMAQUINAS PEÇAS GERAIS ECLAIR FREU - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
3590
Data de lançamento:
10/06/2024
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 UN REPARO PISTAO DA LAMINA, 1 UN SENSOR TRANSMISSÃO, 1 UN FILTRO COMBUSTIVEL, 1 UN FILTRO SEPARADOR, 1 UN FILTRO MOTOR P/ MOTONIVELADORA 01.
0,00
3.508,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/06/2024
Valor Empenhado referente a: 1 UN REPARO PISTAO DA LAMINA, 1 UN SENSOR TRANSMISSÃO, 1 UN FILTRO COMBUSTIVEL, 1 UN FILTRO SEPARADOR, 1 UN FILTRO MOTOR P/ MOTONIVELADORA 01.
3.508,00
11/06/2024
Conforme DANFE Nº 001/3909; Sec. De Obras – ALEXANDRE POSSENTI
3.508,00
17/06/2024
Pagamento de Empenho 3590/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
3.508,00
TOTAL
3.508,00
3.508,00
3.508,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
