SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE GUINCHO PARA O ONIBUS IPP 8251, DA CIDADE DE IRAI COM DESTINO A OFICINA MECANICA NA CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN.
0,00
650,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/06/2024
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE GUINCHO PARA O ONIBUS IPP 8251, DA CIDADE DE IRAI COM DESTINO A OFICINA MECANICA NA CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN.
650,00
10/06/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/238; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA
650,00
18/06/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3597/2024
UNIÃO GUINCHOS F.W. EIRELLI - 15258
650,00
TOTAL
650,00
650,00
650,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
