SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIAS PUBLICAS, NOS LOCAIS DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 2676/2024 EM ANEXO.
0,00
5.120,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/06/2024
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIAS PUBLICAS, NOS LOCAIS DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 2676/2024 EM ANEXO.
5.120,00
15/07/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 900/16; Sec. De Obras – ALEXANDRE POSSENTI
5.120,00
22/07/2024
Pagamento de Empenho 3607/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
5.120,00
TOTAL
5.120,00
5.120,00
5.120,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
