Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DISMAQUINAS MAQUINAS/EQUIPAMENTOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3619 |
Data de lançamento: |
11/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
MOBILIARIO EM GERAL |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
DESENVOLVIMENTO CULTURAL |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 3 ARMARIO ALTO 2 PORTAS CHAVE DIVISORIAS 06 PRAT. 92X42X160 15 MM TETO 25MM SCHIO, 1 ARMARIO LEVE C/PORTA DE ABRIR C/FECHADURA 3 PR 760X330X1740 MM, 1 ESCRIVANINHA P/NOTEBOOK NOGAL DE MADEIRA, 1 MESA 03 GAVETAS KALAHARI P/ SEC. EDUCAÇÃO - SALA SETOR DE CULTURA. |
0,00 |
4.585,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/06/2024 |
Valor Empenhado referente a: 3 ARMARIO ALTO 2 PORTAS CHAVE DIVISORIAS 06 PRAT. 92X42X160 15 MM TETO 25MM SCHIO, 1 ARMARIO LEVE C/PORTA DE ABRIR C/FECHADURA 3 PR 760X330X1740 MM, 1 ESCRIVANINHA P/NOTEBOOK NOGAL DE MADEIRA, 1 MESA 03 GAVETAS KALAHARI P/ SEC. EDUCAÇÃO - SALA SETOR DE CULTURA. |
4.585,00 |
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| 12/06/2024 |
Conforme DANFE Nº 000/25358; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
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4.585,00 |
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| 18/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3619/2024
DISMAQUINAS MAQUINAS/EQUIPAMENTOS LTDA - 461 |
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4.585,00 |
| TOTAL |
4.585,00 |
4.585,00 |
4.585,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
