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Última atualização realizada em 03/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCOS A. MAKOSKI - POÇOS ARTESIANOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	3625	Data de lançamento:	11/06/2024
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMAS ABASTECIMENTO DAGUA
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 10MT reabertura de 12” até a rocha, 50MT perfuração de 6” de 0 a 120 metros, 4MT perfuração de 6” de 0 a 120 metros, P/ POÇO COMUNIDADE DE SANTA JULIA, CFE. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 85/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 13/2024, AUMENTO DE QUANTITATIVO.	0,00	3.610,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/06/2024	Valor Empenhado referente a: 10MT reabertura de 12” até a rocha, 50MT perfuração de 6” de 0 a 120 metros, 4MT perfuração de 6” de 0 a 120 metros, P/ POÇO COMUNIDADE DE SANTA JULIA, CFE. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 85/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 13/2024, AUMENTO DE QUANTITATIVO.	3.610,00
TOTAL		3.610,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				3.610,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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