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Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCOS A. MAKOSKI - POÇOS ARTESIANOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	3626	Data de lançamento:	11/06/2024
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMAS ABASTECIMENTO DAGUA
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	13 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 10MT tubo revestimento geomecanico 6” P/ POÇO ARTESIANO COMUNIDADE SANTA JULIA, CFE. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 85/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 13/2024, AUMENTO DE QUANTITATIVO.	0,00	700,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/06/2024	Valor Empenhado referente a: 10MT tubo revestimento geomecanico 6” P/ POÇO ARTESIANO COMUNIDADE SANTA JULIA, CFE. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 85/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 13/2024, AUMENTO DE QUANTITATIVO.	700,00
16/08/2024	Conforme DANFE Nº 001/89835; Sec. Da Agricultura – JOÃO PAULO AMARO		700,00
22/08/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3626/2024 MARCOS A. MAKOSKI - POÇOS ARTESIANOS - 14860			700,00
TOTAL		700,00	700,00	700,00
SALDO A PAGAR				0,00