Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: NELSON LAZZARE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3628 |
Data de lançamento: |
11/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO DO TURISMO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 0,5 M3 PEDRA BRITA, 1,5 M3 AREIA, 500 UN TIJOLO FURADO, 3 UN BARRA DE FERRO, 7 SC CIMENTO 50 KG, 5 SC CAL, 1 LT CALVENARITE P/ SEC. TURISMO - BALNEARIO OSWALDO CRUZ. |
0,00 |
1.561,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/06/2024 |
Valor Empenhado referente a: 0,5 M3 PEDRA BRITA, 1,5 M3 AREIA, 500 UN TIJOLO FURADO, 3 UN BARRA DE FERRO, 7 SC CIMENTO 50 KG, 5 SC CAL, 1 LT CALVENARITE P/ SEC. TURISMO - BALNEARIO OSWALDO CRUZ. |
1.561,00 |
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| 11/06/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/55264546; Sec. Do Turismo – HENRI KONIG |
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1.561,00 |
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| 18/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3628/2024
NELSON LAZZARE - 14433 |
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1.561,00 |
| TOTAL |
1.561,00 |
1.561,00 |
1.561,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
