Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARCOS A. MAKOSKI - POÇOS ARTESIANOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3656 |
Data de lançamento: |
11/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMAS ABASTECIMENTO DAGUA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
13 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 26 TUBO GALVANIZADO 1" , 26 LUVA GALVANIZADA 1", 170MT FIO DE CABO PP 3X10, 1 FLANGE COM FURO PARA POÇO ARTESIANO VILA SANTA JULIA, CFE. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 85/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 13/2024. |
0,00 |
14.333,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/06/2024 |
Valor Empenhado referente a: 26 TUBO GALVANIZADO 1" , 26 LUVA GALVANIZADA 1", 170MT FIO DE CABO PP 3X10, 1 FLANGE COM FURO PARA POÇO ARTESIANO VILA SANTA JULIA, CFE. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 85/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 13/2024. |
14.333,00 |
|
|
| TOTAL |
14.333,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
14.333,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
