Nome do Credor: FREDIGAS ATACADO DE BEBIDAS ENGELMANN LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3661
Data de lançamento:
12/06/2024
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 UN CARGA GÁS P/45 P/EMEF DR VICENTE DUTRA, 3 UN CARGA GÁS P/45 P/EMEF DR GASPAR SILVEIRA MARTINS, 1 UN CARGA GÁS P/45 P/EMEF BENTO GONÇALVES, 3 UN CARGA GAS P/13 P/EMEF BENTO GONÇALVES.
0,00
2.495,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/06/2024
Valor Empenhado referente a: 1 UN CARGA GÁS P/45 P/EMEF DR VICENTE DUTRA, 3 UN CARGA GÁS P/45 P/EMEF DR GASPAR SILVEIRA MARTINS, 1 UN CARGA GÁS P/45 P/EMEF BENTO GONÇALVES, 3 UN CARGA GAS P/13 P/EMEF BENTO GONÇALVES.
2.495,00
14/06/2024
Conforme DANFE Nº 001/80300; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA
2.495,00
20/06/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3661/2024
FREDIGAS ATACADO DE BEBIDAS ENGELMANN LTDA - 2271
2.489,02
20/06/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3661/2024
5,98
TOTAL
2.495,00
2.495,00
2.495,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
