Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3716 |
Data de lançamento: |
13/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1UN CONJUNTO TOMADA 2P+T 20A/250V ARIA BRANCO , 1UN PLUG PAD 2P+T 20A 90 PT , 1UN REFLETOR SMART ECO LED 200W 5500K ALTO VOLT 16000 LUMENS P/ EMEF BENTO GONÇALVES. |
0,00 |
155,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/06/2024 |
Valor Empenhado referente a: 1UN CONJUNTO TOMADA 2P+T 20A/250V ARIA BRANCO , 1UN PLUG PAD 2P+T 20A 90 PT , 1UN REFLETOR SMART ECO LED 200W 5500K ALTO VOLT 16000 LUMENS P/ EMEF BENTO GONÇALVES. |
155,70 |
|
|
| 18/06/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/4975; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
|
155,70 |
|
| 24/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3716/2024
BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - 19 |
|
|
155,70 |
| TOTAL |
155,70 |
155,70 |
155,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
