Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3717 |
Data de lançamento: |
13/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1UN LAMPADA LED ALTA POTENCIA 50W 6500K E27 BIVOLT 4000LM , 1UN PLAFON DECORE BRANCO ROPER PLAST , 1UN PAINEL LED SOBREPOR 24W 6000K EMPALUX P/ SEC. EDUCAÇÃO - SMECD. |
0,00 |
119,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/06/2024 |
Valor Empenhado referente a: 1UN LAMPADA LED ALTA POTENCIA 50W 6500K E27 BIVOLT 4000LM , 1UN PLAFON DECORE BRANCO ROPER PLAST , 1UN PAINEL LED SOBREPOR 24W 6000K EMPALUX P/ SEC. EDUCAÇÃO - SMECD. |
119,80 |
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| 18/06/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/4974; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
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119,80 |
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| 24/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3717/2024
BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - 19 |
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119,80 |
| TOTAL |
119,80 |
119,80 |
119,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
