| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
| Número do empenho: | 3728 | Data de lançamento: | 13/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN GRADE RALO INOX, 1UN SUPORTE GRADE P/RALO, 1UN FECHADURA, 1UN LIXA, 1UN COLA MADEIRA, 1UN CAP 25, 1UN SIFÃO, 1UN TORNEIRA, 1UN FITA VEDAROSCA, 1 PAR PARAFUSO P/CAIXA ACOPLADA, 2UN LUVA 20MM, 1 FLEXIVEL, 1 BORRACHA P/ CAIXA ACOPLADA P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 0,00 | 232,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/2024 | Valor Empenhado referente a: 1UN GRADE RALO INOX, 1UN SUPORTE GRADE P/RALO, 1UN FECHADURA, 1UN LIXA, 1UN COLA MADEIRA, 1UN CAP 25, 1UN SIFÃO, 1UN TORNEIRA, 1UN FITA VEDAROSCA, 1 PAR PARAFUSO P/CAIXA ACOPLADA, 2UN LUVA 20MM, 1 FLEXIVEL, 1 BORRACHA P/ CAIXA ACOPLADA P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 232,00 | ||
| 17/06/2024 | Conforme DANFE Nº 001/22574; Sec. Da Saúde – LUCIANE R. DE SOUZA BALDIN | 232,00 | ||
| 21/06/2024 | Pagamento de Empenho 3728/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 232,00 | ||
| TOTAL | 232,00 | 232,00 | 232,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
