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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3728 Data de lançamento: 13/06/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1UN GRADE RALO INOX, 1UN SUPORTE GRADE P/RALO, 1UN FECHADURA, 1UN LIXA, 1UN COLA MADEIRA, 1UN CAP 25, 1UN SIFÃO, 1UN TORNEIRA, 1UN FITA VEDAROSCA, 1 PAR PARAFUSO P/CAIXA ACOPLADA, 2UN LUVA 20MM, 1 FLEXIVEL, 1 BORRACHA P/ CAIXA ACOPLADA P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. 0,00 232,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/06/2024 Valor Empenhado referente a: 1UN GRADE RALO INOX, 1UN SUPORTE GRADE P/RALO, 1UN FECHADURA, 1UN LIXA, 1UN COLA MADEIRA, 1UN CAP 25, 1UN SIFÃO, 1UN TORNEIRA, 1UN FITA VEDAROSCA, 1 PAR PARAFUSO P/CAIXA ACOPLADA, 2UN LUVA 20MM, 1 FLEXIVEL, 1 BORRACHA P/ CAIXA ACOPLADA P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. 232,00
17/06/2024 Conforme DANFE Nº 001/22574; Sec. Da Saúde – LUCIANE R. DE SOUZA BALDIN 232,00
21/06/2024 Pagamento de Empenho 3728/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 232,00
TOTAL 232,00 232,00 232,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.