SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO ELÉTRONICO SCANNER APAGAR E RECONHECER FALHAS, CONSERTO E REPARO E REFAZER PARTE DO CHICOTE ELÉTRICO INFERIOR DO MOTOR QUEIMADO P/ MOTIVO DO ESCAPAMENTO DO MOTOR TER ABERTO E QUEIMADO O MESMO P/ ONIBUS JAO3F82.
0,00
3.030,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/06/2024
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO ELÉTRONICO SCANNER APAGAR E RECONHECER FALHAS, CONSERTO E REPARO E REFAZER PARTE DO CHICOTE ELÉTRICO INFERIOR DO MOTOR QUEIMADO P/ MOTIVO DO ESCAPAMENTO DO MOTOR TER ABERTO E QUEIMADO O MESMO P/ ONIBUS JAO3F82.
3.030,00
17/06/2024
Conforme Nota Fiscal Nº e/5390; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA
3.030,00
21/06/2024
Pagamento de Empenho 3743/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
3.030,00
TOTAL
3.030,00
3.030,00
3.030,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
