Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2821/2024 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - INDIGENA, CFE. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2024, CONTRATO Nº 92/2024.
0,00
10.270,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/06/2024
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2821/2024 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - INDIGENA, CFE. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2024, CONTRATO Nº 92/2024.
10.270,60
08/07/2024
Conforme DANFE Nº 005/2122; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA
364,80
12/07/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3765/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
364,80
TOTAL
10.270,60
364,80
364,80
SALDO A PAGAR
9.905,80
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
