Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2835/2024 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - PRÉ, CFE. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2024, CONTRATO Nº 94/2024.
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913,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/06/2024
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2835/2024 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - PRÉ, CFE. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2024, CONTRATO Nº 94/2024.
913,00
TOTAL
913,00
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SALDO A PAGAR
913,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.