Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/06/2024 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2836/2024 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - CRECHE, CFE. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2024, CONTRATO Nº 94/2024. |
1.419,00 |
|
|
| 18/07/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 227/570384; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA |
|
82,50 |
|
| 23/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3768/2024 - REF. JULHO/2024
SILVANO BALDIN - 6999 |
|
|
81,26 |
| 23/07/2024 |
Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 3768/2024 |
|
|
1,24 |
| 02/09/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 227/570388; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA |
|
27,50 |
|
| 06/09/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3768/2024 - REF. SETEMBRO/2024
SILVANO BALDIN - 6999 |
|
|
27,10 |
| 06/09/2024 |
Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 3768/2024 |
|
|
0,40 |
| 11/10/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 228/854153; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA |
|
357,50 |
|
| 16/10/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3768/2024 - REF. OUTUBRO/2024
SILVANO BALDIN - 6999 |
|
|
352,14 |
| 16/10/2024 |
Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 3768/2024 |
|
|
5,36 |
| 29/11/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 228/854160; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA |
|
247,50 |
|
| 03/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3768/2024 - REF. NOV/2024
SILVANO BALDIN - 6999 |
|
|
243,79 |
| 03/12/2024 |
Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 3768/2024 |
|
|
3,71 |
| TOTAL |
1.419,00 |
715,00 |
715,00 |
| SALDO A PAGAR |
704,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
