Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/06/2024 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2836/2024 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - CRECHE, CFE. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2024, CONTRATO Nº 94/2024. |
1.419,00 |
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| 18/07/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 227/570384; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA |
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82,50 |
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| 23/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3768/2024 - REF. JULHO/2024
SILVANO BALDIN - 6999 |
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81,26 |
| 23/07/2024 |
Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 3768/2024 |
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1,24 |
| 02/09/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 227/570388; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA |
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27,50 |
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| 06/09/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3768/2024 - REF. SETEMBRO/2024
SILVANO BALDIN - 6999 |
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27,10 |
| 06/09/2024 |
Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 3768/2024 |
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0,40 |
| 11/10/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 228/854153; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA |
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357,50 |
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| 16/10/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3768/2024 - REF. OUTUBRO/2024
SILVANO BALDIN - 6999 |
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352,14 |
| 16/10/2024 |
Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 3768/2024 |
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5,36 |
| TOTAL |
1.419,00 |
467,50 |
467,50 |
| SALDO A PAGAR |
951,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
