Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/06/2024 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2831/2024 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - PRÉ, CFE. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2024, CONTRATO Nº 91/2024. |
5.589,00 |
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| 17/10/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 227/727639; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA |
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1.560,00 |
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| 23/10/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3771/2024 - REF. OUTUBRO/2024
CASSIANO MENTZ - 9600 |
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1.536,60 |
| 23/10/2024 |
Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 3771/2024 |
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23,40 |
| 27/11/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 228/565713; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA |
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2.100,00 |
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| 03/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3771/2024 - REF. NOVEMBRO/2024
CASSIANO MENTZ - 9600 |
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2.068,50 |
| 03/12/2024 |
Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 3771/2024 |
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31,50 |
| TOTAL |
5.589,00 |
3.660,00 |
3.660,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.929,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
