Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2831/2024 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - PRÉ, CFE. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2024, CONTRATO Nº 91/2024.
0,00
5.589,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/06/2024
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2831/2024 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - PRÉ, CFE. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2024, CONTRATO Nº 91/2024.
5.589,00
17/10/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 227/727639; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA
1.560,00
23/10/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3771/2024 - REF. OUTUBRO/2024
CASSIANO MENTZ - 9600
1.536,60
23/10/2024
Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 3771/2024
23,40
TOTAL
5.589,00
1.560,00
1.560,00
SALDO A PAGAR
4.029,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
