Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/06/2024 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2832/2024 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - CRECHE, CFE. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2024, CONTRATO Nº 91/2024. |
8.694,00 |
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| 24/10/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 227/727637; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA |
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624,00 |
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| 29/10/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3772/2024 - REF. OUTUBRO/2024
CASSIANO MENTZ - 9600 |
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614,64 |
| 29/10/2024 |
Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 3772/2024 |
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9,36 |
| 27/11/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 228/565714; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA |
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2.400,00 |
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| 03/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3772/2024 - REF. NOVEMBRO/2024
CASSIANO MENTZ - 9600 |
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2.364,00 |
| 03/12/2024 |
Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 3772/2024 |
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36,00 |
| TOTAL |
8.694,00 |
3.024,00 |
3.024,00 |
| SALDO A PAGAR |
5.670,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
