Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2832/2024 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - CRECHE, CFE. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2024, CONTRATO Nº 91/2024.
0,00
8.694,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/06/2024
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2832/2024 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - CRECHE, CFE. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2024, CONTRATO Nº 91/2024.
8.694,00
24/10/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 227/727637; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA
624,00
29/10/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3772/2024 - REF. OUTUBRO/2024
CASSIANO MENTZ - 9600
614,64
29/10/2024
Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 3772/2024
9,36
TOTAL
8.694,00
624,00
624,00
SALDO A PAGAR
8.070,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
