Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2833/2024 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - INDIGENA, CFE. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2024, CONTRATO Nº 91/2024.
0,00
1.449,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/06/2024
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2833/2024 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - INDIGENA, CFE. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2024, CONTRATO Nº 91/2024.
1.449,00
27/11/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 228/565715; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA
300,00
03/12/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3773/2024 - REF. NOVEMBRO/2024
CASSIANO MENTZ - 9600
295,50
03/12/2024
Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 3773/2024
4,50
TOTAL
1.449,00
300,00
300,00
SALDO A PAGAR
1.149,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
