Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/06/2024 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2834/2024 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL/EJA, CFE. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2024, CONTRATO Nº 91/2024. |
4.968,00 |
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| 17/10/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 227/727640; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA |
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1.560,00 |
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| 23/10/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3774/2024 - REF. OUTUBRO/2024
CASSIANO MENTZ - 9600 |
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1.536,60 |
| 23/10/2024 |
Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 3774/2024 |
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23,40 |
| 27/11/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 228/565716; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA |
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1.500,00 |
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| 03/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3774/2024 - REF. NOVEMBRO/2024
CASSIANO MENTZ - 9600 |
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1.477,50 |
| 03/12/2024 |
Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 3774/2024 |
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22,50 |
| TOTAL |
4.968,00 |
3.060,00 |
3.060,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.908,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
