Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/06/2024 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2827/2024 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - PRÉ, CFE. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2024, CONTRATO Nº 90/2024. |
2.884,00 |
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| 27/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 222/754601; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
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560,00 |
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| 03/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3775/2024 - REF. JULHO/2024
CARLOS BERTIN - 12783 |
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551,60 |
| 03/07/2024 |
Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 3775/2024 |
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8,40 |
| 23/10/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 222/754607; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA |
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812,00 |
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| 28/10/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3775/2024 - REF. OUTUBRO/2024
CARLOS BERTIN - 12783 |
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799,82 |
| 28/10/2024 |
Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 3775/2024 |
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12,18 |
| 27/11/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 221/824128; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA |
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420,00 |
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| 29/11/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 224/990921; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA |
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350,00 |
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| 03/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3775/2024 - REF. NOV/2024
CARLOS BERTIN - 12783 |
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344,75 |
| 03/12/2024 |
Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 3775/2024 |
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5,25 |
| 03/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3775/2024 - REF. NOVEMBRO/2024
CARLOS BERTIN - 12783 |
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413,70 |
| 03/12/2024 |
Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 3775/2024 |
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6,30 |
| TOTAL |
2.884,00 |
2.142,00 |
2.142,00 |
| SALDO A PAGAR |
742,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
