Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2827/2024 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - PRÉ, CFE. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2024, CONTRATO Nº 90/2024.
0,00
2.884,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/06/2024
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2827/2024 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - PRÉ, CFE. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2024, CONTRATO Nº 90/2024.
2.884,00
27/06/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 222/754601; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA
560,00
03/07/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3775/2024 - REF. JULHO/2024
CARLOS BERTIN - 12783
551,60
03/07/2024
Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 3775/2024
8,40
TOTAL
2.884,00
560,00
560,00
SALDO A PAGAR
2.324,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
