Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/06/2024 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2828/2024 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - CRECHE, CFE. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2024, CONTRATO Nº 90/2024. |
4.480,00 |
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| 27/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 222/754602; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
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210,00 |
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| 03/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3776/2024 - REF. JULHO/2024
CARLOS BERTIN - 12783 |
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206,85 |
| 03/07/2024 |
Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 3776/2024 |
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3,15 |
| 18/07/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 222/754604; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA |
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140,00 |
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| 23/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3776/2024 - REF. JULHO/2024
CARLOS BERTIN - 12783 |
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137,90 |
| 23/07/2024 |
Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 3776/2024 |
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2,10 |
| 23/10/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 222/754608; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA |
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1.029,00 |
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| 28/10/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3776/2024 - REF. OUTUBRO/2024
CARLOS BERTIN - 12783 |
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1.013,57 |
| 28/10/2024 |
Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 3776/2024 |
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15,43 |
| TOTAL |
4.480,00 |
1.379,00 |
1.379,00 |
| SALDO A PAGAR |
3.101,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
