Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/06/2024 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2829/2024 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - INDIGENA, CFE. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2024, CONTRATO Nº 90/2024. |
749,00 |
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| 18/07/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 222/754605; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA |
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140,00 |
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| 23/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3777/2024 - REF. JULHO/2024
CARLOS BERTIN - 12783 |
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137,90 |
| 23/07/2024 |
Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 3777/2024 |
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2,10 |
| 23/10/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 222/754609; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA |
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168,00 |
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| 28/10/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3777/2024 - REF. OUTUBRO/2024
CARLOS BERTIN - 12783 |
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165,48 |
| 28/10/2024 |
Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 3777/2024 |
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2,52 |
| TOTAL |
749,00 |
308,00 |
308,00 |
| SALDO A PAGAR |
441,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
