Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2830/2024 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL/EJA, CFE. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2024, CONTRATO Nº 90/2024.
0,00
2.562,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/06/2024
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2830/2024 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL/EJA, CFE. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2024, CONTRATO Nº 90/2024.
2.562,00
27/06/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 222/754603; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA
175,00
03/07/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3778/2024 - REF. JULHO/2024
CARLOS BERTIN - 12783
172,38
03/07/2024
Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 3778/2024
2,62
TOTAL
2.562,00
175,00
175,00
SALDO A PAGAR
2.387,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
