Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2823/2024 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - PRÉ, CFE. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2024, CONTRATO Nº 93/2024.
0,00
889,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/06/2024
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2823/2024 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - PRÉ, CFE. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2024, CONTRATO Nº 93/2024.
889,00
30/10/2024
Conforme DANFE Nº 890/57475304; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA
420,00
06/11/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3779/2024 - REF. OUT/2024
JOEL VIEIRA - 7414
413,70
06/11/2024
Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 3779/2024
6,30
TOTAL
889,00
420,00
420,00
SALDO A PAGAR
469,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
