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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JOEL VIEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3779 Data de lançamento: 17/06/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MERENDA ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MERENDA ESCOLAR

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2823/2024 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - PRÉ, CFE. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2024, CONTRATO Nº 93/2024. 0,00 889,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/06/2024 Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2823/2024 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - PRÉ, CFE. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2024, CONTRATO Nº 93/2024. 889,00
30/10/2024 Conforme DANFE Nº 890/57475304; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA 420,00
06/11/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3779/2024 - REF. OUT/2024 JOEL VIEIRA - 7414 413,70
06/11/2024 Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 3779/2024 6,30
TOTAL 889,00 420,00 420,00
SALDO A PAGAR 469,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS - COMERCIALIZAÇÃO 06/11/2024 6,30 2965/2024 Lançada
TOTAL   6,30