Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: JOEL VIEIRA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3781	Data de lançamento:	17/06/2024
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MERENDA ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MERENDA ESCOLAR

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	2 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2825/2024 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - INDIGENA, CFE. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2024, CONTRATO Nº 93/2024.	0,00	231,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/06/2024	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2825/2024 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - INDIGENA, CFE. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2024, CONTRATO Nº 93/2024.	231,00
30/10/2024	Conforme DANFE Nº 890/57475651; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA		231,00
06/11/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3781/2024 JOEL VIEIRA - 7414			227,53
06/11/2024	Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 3781/2024			3,47
TOTAL		231,00	231,00	231,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS - COMERCIALIZAÇÃO	06/11/2024	3,47		Lançada
TOTAL		3,47