Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: URIVALDE PIGATTO & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3788 |
Data de lançamento: |
18/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente a: EMPENHO PREVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS C/ 4 LUBRIFICAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ONIBUS IVZ0024. |
0,00 |
140,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/06/2024 |
Valor referente a: EMPENHO PREVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS C/ 4 LUBRIFICAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ONIBUS IVZ0024. |
140,00 |
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| 30/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/1104; e/1121; e/1150; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
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105,00 |
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| 30/12/2024 |
ESTORNO DE SALDO EMPENHO PREVIO POR ESTIMATIVA. |
-35,00 |
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| 31/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3788/2024 - REF. DEZEMBRO/2024
URIVALDE PIGATTO & CIA LTDA - 1480 |
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99,96 |
| 31/12/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3788/2024 |
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5,04 |
| TOTAL |
105,00 |
105,00 |
105,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
31/12/2024 |
5,04 |
3650/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
5,04 |
|
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