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Exercício: 2024
Nome do Credor: FARMACIA SALUTAR LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3806	Data de lançamento:	18/06/2024
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 1 UN CREME FIXADOR DE PROTESE COREGA, 1 UN PORTA COMPRIMIDOS, 2 UN SAF GEL 150 G, 2 UN HIRUDOID 500 MG GEL 40 G, 1 UN ACIDO TRICLOROACETICO 50 ML P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE.	0,00	404,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/06/2024	Valor Empenhado referente a: 1 UN CREME FIXADOR DE PROTESE COREGA, 1 UN PORTA COMPRIMIDOS, 2 UN SAF GEL 150 G, 2 UN HIRUDOID 500 MG GEL 40 G, 1 UN ACIDO TRICLOROACETICO 50 ML P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE.	404,00
26/06/2024	Conforme DANFE Nº 890/55371088; Sec. Da Saúde – LUCIANE R. DE SOUZA BALDIN		404,00
04/07/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3806/2024 FARMACIA SALUTAR LTDA - 9834			404,00
TOTAL		404,00	404,00	404,00
SALDO A PAGAR				0,00