Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: URIVALDE PIGATTO & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3825 |
Data de lançamento: |
19/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO DO TURISMO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
9 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 20 LTS GASOLINA COMUM P/ SOPRADOR DO BALNEARIO OSWALDO CRUZ, ATA Nº 01/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2023. |
0,00 |
122,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/06/2024 |
Valor Empenhado referente a: 20 LTS GASOLINA COMUM P/ SOPRADOR DO BALNEARIO OSWALDO CRUZ, ATA Nº 01/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/2023. |
122,80 |
|
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| 19/06/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/21618; Sec. Do Turismo – HENRI KONIG |
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122,80 |
|
| 25/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3825/2024
URIVALDE PIGATTO & CIA LTDA - 1480 |
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122,51 |
| 25/06/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3825/2024 |
|
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0,29 |
| TOTAL |
122,80 |
122,80 |
122,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
25/06/2024 |
0,29 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
0,29 |
|
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