| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MECANICA CARGNIN LTDA |
| Número do empenho: | 3834 | Data de lançamento: | 20/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2 ROLAMENTO LATERAL CAIXA SATELITE, 2 ROLAMENTOS (PINHAO GRANDE E PINHAO PEQUENO), 1 RETENTOR PINHA 1 CAIXA SATELITE COMPLETA 4X4, 1UN SILICONE 80G, 2UN QUARTA MOLA TRAS., 1 SAPATA MOLA TRAS.,1 SUP. MOLA TRAS., 4 PORCA DUPLA 18MM, 6 BUCHA MOLA TRAS., 2 GRAMPO MOLA E 2 PINO CENTRO P/ ONIBUS ISU2354. | 0,00 | 18.313,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2024 | Valor Empenhado referente a: 2 ROLAMENTO LATERAL CAIXA SATELITE, 2 ROLAMENTOS (PINHAO GRANDE E PINHAO PEQUENO), 1 RETENTOR PINHA 1 CAIXA SATELITE COMPLETA 4X4, 1UN SILICONE 80G, 2UN QUARTA MOLA TRAS., 1 SAPATA MOLA TRAS.,1 SUP. MOLA TRAS., 4 PORCA DUPLA 18MM, 6 BUCHA MOLA TRAS., 2 GRAMPO MOLA E 2 PINO CENTRO P/ ONIBUS ISU2354. | 18.313,10 | ||
| 20/06/2024 | Conforme DANFE Nº 001/5587; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA | 18.313,10 | ||
| 26/06/2024 | Pagamento de Empenho 3834/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 18.313,10 | ||
| TOTAL | 18.313,10 | 18.313,10 | 18.313,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
