| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MECANICA CARGNIN LTDA |
| Número do empenho: | 3836 | Data de lançamento: | 20/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 BRAÇO TENSOR ESTAB., 1UN QUARTA MOLA TRAS., 12 BUCHAS MOLA TRAS., 2 BUCHA MANCAL ESTAB., 6PINO MOLA TRAS., 4BUCHA ESTAB. 8PORCA DUPLA 5/8, 4 GRAMPO MOLA, 2PINO CENTRO, 1 CRUZETA CARDA, 2 KIT REPARO PINÇA, 4 BUCHA ESTAB., 6 BUCHA SUSP., 4 PIVO SUSP., 4 TERMINAL BARRA ESTAB. P/ ONIBUS IUB3303. | 0,00 | 8.695,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2024 | Valor Empenhado referente a: 1 BRAÇO TENSOR ESTAB., 1UN QUARTA MOLA TRAS., 12 BUCHAS MOLA TRAS., 2 BUCHA MANCAL ESTAB., 6PINO MOLA TRAS., 4BUCHA ESTAB. 8PORCA DUPLA 5/8, 4 GRAMPO MOLA, 2PINO CENTRO, 1 CRUZETA CARDA, 2 KIT REPARO PINÇA, 4 BUCHA ESTAB., 6 BUCHA SUSP., 4 PIVO SUSP., 4 TERMINAL BARRA ESTAB. P/ ONIBUS IUB3303. | 8.695,67 | ||
| 20/06/2024 | Conforme DANFE Nº 001/5583; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA | 8.695,67 | ||
| 26/06/2024 | Pagamento de Empenho 3836/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 8.695,67 | ||
| TOTAL | 8.695,67 | 8.695,67 | 8.695,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
