SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONTAR VIDRO LATERAL P/ONIBUS ISX7779, MONTAR CRUZETA P/ONIBUS IVZ0024 E SERVIÇO SOCORRO MECANICO ATÉ A FONTE FRIA P/ CONSERTO DO ONIBUS IVZ0024.
0,00
690,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/06/2024
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONTAR VIDRO LATERAL P/ONIBUS ISX7779, MONTAR CRUZETA P/ONIBUS IVZ0024 E SERVIÇO SOCORRO MECANICO ATÉ A FONTE FRIA P/ CONSERTO DO ONIBUS IVZ0024.
690,00
21/06/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/1393; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA
690,00
26/06/2024
Pagamento de Empenho 3843/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
690,00
TOTAL
690,00
690,00
690,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
