Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MIGUEL BARKI - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3854 |
Data de lançamento: |
20/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FNDE-MANUT. EDUC. INFANTIL-NOVAS TURMAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE COLEÇÕES DE LIVROS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2923/2024 EM ANEXO, P/ EMEIF CASA DA CRIANÇA. |
0,00 |
5.745,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/06/2024 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE COLEÇÕES DE LIVROS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2923/2024 EM ANEXO, P/ EMEIF CASA DA CRIANÇA. |
5.745,00 |
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| 20/06/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/2077; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
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5.745,00 |
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| 26/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3854/2024
MIGUEL BARKI - ME - 1625 |
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5.745,00 |
| TOTAL |
5.745,00 |
5.745,00 |
5.745,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
