Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LEONIR LUIS GANZER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3856 |
Data de lançamento: |
20/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 300 KG BERGAMOTA PONCÃ P/ ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLAR E CRECHE). |
0,00 |
630,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/06/2024 |
Valor Empenhado referente a: 300 KG BERGAMOTA PONCÃ P/ ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLAR E CRECHE). |
630,00 |
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| 07/08/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 217/673382; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
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630,00 |
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| 15/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3856/2024
LEONIR LUIS GANZER - 4548 |
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620,55 |
| 15/08/2024 |
Cfe. INSS - COMERCIALIZAÇÃO, retido no Pagamento do Empenho 3856/2024 |
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9,45 |
| TOTAL |
630,00 |
630,00 |
630,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS - COMERCIALIZAÇÃO |
15/08/2024 |
9,45 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
9,45 |
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