Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: EVERTON LUIZ DHEIN DE LIMA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3861 |
Data de lançamento: |
20/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI |
| Conta de Despesa: |
3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO PARA FESTA JUNINA NA EMEF DR GASPAR SILVEIRA MARTINS NO DIA 05/07/2024. |
0,00 |
1.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/06/2024 |
Valor Empenhado referente a: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO PARA FESTA JUNINA NA EMEF DR GASPAR SILVEIRA MARTINS NO DIA 05/07/2024. |
1.200,00 |
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| 08/07/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 900/20; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
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1.200,00 |
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| 12/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3861/2024
EVERTON LUIZ DHEIN DE LIMA - 13732 |
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1.200,00 |
| TOTAL |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
