Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3865 |
Data de lançamento: |
20/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO DO TURISMO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1 UN DESEMP. DENTADA 12X36 C/2 AJUSTE FLEXTOOL P/ BALNEARIO OSWALDO CRUZ. |
0,00 |
64,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/06/2024 |
Valor Empenhado referente a: 1 UN DESEMP. DENTADA 12X36 C/2 AJUSTE FLEXTOOL P/ BALNEARIO OSWALDO CRUZ. |
64,85 |
|
|
| 20/06/2024 |
Conforme DANFE Nº 000/26379; Sec. Do Turismo – HENRI KONIG |
|
64,85 |
|
| 18/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3865/2024
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 1203 |
|
|
64,07 |
| 18/07/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3865/2024 |
|
|
0,78 |
| TOTAL |
64,85 |
64,85 |
64,85 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
18/07/2024 |
0,78 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
0,78 |
|
|
