SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 2 UN FONTE 10A FASGOL, 8 UN CONECTOR BNC COM MOLA, 4 UN CONECTOR P4, 4 UN CAIXA DE SOBREPOR P/CFTV, 100 MT CABO COAXIAL P/ EMEF DR VICENTE DUTRA.
0,00
549,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/06/2024
Valor Empenhado referente a: 2 UN FONTE 10A FASGOL, 8 UN CONECTOR BNC COM MOLA, 4 UN CONECTOR P4, 4 UN CAIXA DE SOBREPOR P/CFTV, 100 MT CABO COAXIAL P/ EMEF DR VICENTE DUTRA.
549,80
20/06/2024
Conforme DANFE Nº 890/55414124; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA
549,80
26/06/2024
Pagamento de Empenho 3867/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
549,80
TOTAL
549,80
549,80
549,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
