Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: OK COMERCIO DE POSTES DE FIBRA DE VIDRO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3878 |
Data de lançamento: |
21/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE LUMINARIA LED PUBLICA LP C3 100W 15000 LM 4K P/ SEC. OBRAS. |
0,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/06/2024 |
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE LUMINARIA LED PUBLICA LP C3 100W 15000 LM 4K P/ SEC. OBRAS. |
120,00 |
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| 21/06/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/221; Sec. De Obras – ALEXANDRE POSSENTI |
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120,00 |
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| 10/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3878/2024
OK COMERCIO DE POSTES DE FIBRA DE VIDRO LTDA - 15989 |
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120,00 |
| TOTAL |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
