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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: CRISTIANO MOISES KURECK

Dados do Empenho

Número do empenho:	3893	Data de lançamento:	24/06/2024
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇO DE RECICLAGEM, REMOÇÃO CONDENSADOR, LIMPEZA TUBULAÇÃO E TROCA COMPRESSOR, TESTE NITROGENIO E LIMPEZA COM GAS 141 B P/ DUCATO IZG 1C52.	0,00	1.370,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/06/2024	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇO DE RECICLAGEM, REMOÇÃO CONDENSADOR, LIMPEZA TUBULAÇÃO E TROCA COMPRESSOR, TESTE NITROGENIO E LIMPEZA COM GAS 141 B P/ DUCATO IZG 1C52.	1.370,00
25/06/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/22; Sec. Da Saúde – LUCIANE R. DE SOUZA BALDIN		1.370,00
03/07/2024	Pagamento de Empenho 3893/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.370,00
TOTAL		1.370,00	1.370,00	1.370,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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