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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: VILSON A.C. ZATT - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3897	Data de lançamento:	24/06/2024
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 1 JOGO JUNTAS RETIFICAÇÃO, 1 UN RETENTOR DIANTEIRO VIRABREQUIN, 1 UN COLA JUNTAS ALTA TEMPERATURA, 1 UN TUBO DESCARBONIZANTE, 1 UN DESENGRIPANTE , 1 JOGO PARAFUSOS CABEÇOTE, 1 UN BOMBA AGUA, 1 UN BOMBA OLEO, 1 UN MATERIAL LIMPEZA P/ VAN MASTER JAG 6A08.	0,00	7.040,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/06/2024	Valor Empenhado referente a: 1 JOGO JUNTAS RETIFICAÇÃO, 1 UN RETENTOR DIANTEIRO VIRABREQUIN, 1 UN COLA JUNTAS ALTA TEMPERATURA, 1 UN TUBO DESCARBONIZANTE, 1 UN DESENGRIPANTE , 1 JOGO PARAFUSOS CABEÇOTE, 1 UN BOMBA AGUA, 1 UN BOMBA OLEO, 1 UN MATERIAL LIMPEZA P/ VAN MASTER JAG 6A08.	7.040,00
26/06/2024	Conforme DANFE Nº 890/55494178; Sec. Da Saúde – LUCIANE R. DE SOUZA BALDIN		7.040,00
04/07/2024	Pagamento de Empenho 3897/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			7.040,00
TOTAL		7.040,00	7.040,00	7.040,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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