SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER
Conta de Despesa:
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE PINHAL-RS NO DIA 14/06/2024, PARA TRANSPORTE TIME FUTEBOL, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 063.
0,00
38,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/06/2024
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE PINHAL-RS NO DIA 14/06/2024, PARA TRANSPORTE TIME FUTEBOL, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 063.
38,00
24/06/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 2/371; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA
38,00
27/06/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3902/2024
GABRIEL DI BERNARDO - 14565
38,00
TOTAL
38,00
38,00
38,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
