SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCACAO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇO DE TROCAR RETENTOR DIFERENCIAL, ROLAMENTO CARDAN E CRUZETA, TROCAR EMBUCHAMENTO DIANTEIRO (DIREITO E ESQUERDO), TROCAR BUCHAS MOLEJO TRASEIRO( DIR./ESQ.), CONSERTAR PARACHOQUE E FREIO DE MAO E TROCAR LIMPADOR PARABRISA, OLEO E BARRA AXIAL P/ ONIBUS ISV6525.
0,00
2.130,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/06/2024
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇO DE TROCAR RETENTOR DIFERENCIAL, ROLAMENTO CARDAN E CRUZETA, TROCAR EMBUCHAMENTO DIANTEIRO (DIREITO E ESQUERDO), TROCAR BUCHAS MOLEJO TRASEIRO( DIR./ESQ.), CONSERTAR PARACHOQUE E FREIO DE MAO E TROCAR LIMPADOR PARABRISA, OLEO E BARRA AXIAL P/ ONIBUS ISV6525.
2.130,00
26/06/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 900/67; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA
2.130,00
03/07/2024
Pagamento de Empenho 3904/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
2.130,00
TOTAL
2.130,00
2.130,00
2.130,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
