SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCACAO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERTAR PORTA, TROCA DE ROSCAS, TROCAR PNEU, CONSERTO DE PNEU E TROCAR PARAFUSO RODA P/ ONIBUS IUC6285.
0,00
375,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/06/2024
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERTAR PORTA, TROCA DE ROSCAS, TROCAR PNEU, CONSERTO DE PNEU E TROCAR PARAFUSO RODA P/ ONIBUS IUC6285.
375,00
25/06/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 900/65; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA
375,00
03/07/2024
Pagamento de Empenho 3917/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
375,00
TOTAL
375,00
375,00
375,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
