Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3927 |
Data de lançamento: |
25/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FNDE-MANUT. EDUC. INFANTIL-NOVAS TURMAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 UN COLA INSTANTANEA CIANOACRILATO SUPER GOLD 20 G, 10 MT CORDA TR PET VDE FLUOR/M 10MM CARRET, 1 UN ESTILETE 18MM METALICO P/ EMEI CRIANÇA FELIZ. |
0,00 |
68,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/06/2024 |
Valor Empenhado referente a: 1 UN COLA INSTANTANEA CIANOACRILATO SUPER GOLD 20 G, 10 MT CORDA TR PET VDE FLUOR/M 10MM CARRET, 1 UN ESTILETE 18MM METALICO P/ EMEI CRIANÇA FELIZ. |
68,40 |
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| 02/07/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/5000; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
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68,40 |
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| 08/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3927/2024
BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - 19 |
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68,40 |
| TOTAL |
68,40 |
68,40 |
68,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
