SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 10 MT CABO PP 2X1,5 MM, 4 UN CANALETA 20X10X200 MM ADESIVA, 1 UN REGUA 4 TOMADAS 2 P+T 10A, 1 UN CAIXA C/TAMPA 3 POSTOS, 3 UN TAMPO CEGO P/ SEC. EDUCAÇÃO - SMECD.
0,00
110,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/06/2024
Valor Empenhado referente a: 10 MT CABO PP 2X1,5 MM, 4 UN CANALETA 20X10X200 MM ADESIVA, 1 UN REGUA 4 TOMADAS 2 P+T 10A, 1 UN CAIXA C/TAMPA 3 POSTOS, 3 UN TAMPO CEGO P/ SEC. EDUCAÇÃO - SMECD.
110,20
02/07/2024
Conforme DANFE Nº 001/5002; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA
110,20
08/07/2024
Pagamento de Empenho 3928/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
110,20
TOTAL
110,20
110,20
110,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
