Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MOVEIS WEISS & WETZEL LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3933 |
Data de lançamento: |
25/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMA FEAS |
| Conta de Despesa: |
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FEAS OASF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 un MOCROONDAS AMIC 01 Nº 2 PRETO 32 LT 1400W 220V p/SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS- FEAS. |
0,00 |
721,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/06/2024 |
Valor Empenhado referente a: 1 un MOCROONDAS AMIC 01 Nº 2 PRETO 32 LT 1400W 220V p/SEC. ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS- FEAS. |
721,55 |
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| 02/07/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/9368; Sec. Da Assistência Social – ROSELEI VANDERLÉIA GHENO |
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721,55 |
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| 09/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3933/2024
MOVEIS WEISS & WETZEL LTDA ME - 8975 |
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721,55 |
| TOTAL |
721,55 |
721,55 |
721,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
