SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Turismo
Projeto / Atividade:
PROMOÇÃO DE EVENTOS
Conta de Despesa:
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 200 UN MEDALHA PERSONALIZADA DE 7 CM (BANHO PRETO COM RESINA), 1 UN MOLDE MEDALHA CONF. LEI Nº 3.494/2024 P/ ATIVIDADES DA SEMANA DO MUNICIPIO.
0,00
2.220,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/06/2024
Valor Empenhado referente a: 200 UN MEDALHA PERSONALIZADA DE 7 CM (BANHO PRETO COM RESINA), 1 UN MOLDE MEDALHA CONF. LEI Nº 3.494/2024 P/ ATIVIDADES DA SEMANA DO MUNICIPIO.
2.220,00
26/06/2024
Conforme DANFE Nº 1/3074; Sec. Do Turismo – HENRI KONIG
2.220,00
04/07/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3944/2024
H.F. SOLUÇÕES LTDA - 15789
2.220,00
TOTAL
2.220,00
2.220,00
2.220,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
